1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3625-20-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3625-10-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3625-10-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal De Planificación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra Camino El Volcan 19775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna San José de Maipo Impuesto 9552567,3 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RONALD ANTONIO CORTES NUÑEZ Razón Social RONALD ANTONIO CORTES NUNEZ R.U.T. 6.927.444-7 Sucursal RONALD ANTONIO CORTES NUÑEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Proyecto: "Reparación y Mejora de Multicancha en El Manzano, San José de Maipo". Reparación y mantención multicancha El Manzano $ 50.276.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.276.670 $ 50.276.670

Total Neto	$ 50.276.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.552.567
TOTAL OC	$ 59.829.237