1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3628-10021-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de pintura para la C.G.E.Temuco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Temuco - CGETCO Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Temuco R.U.T. 61.978.150-3 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Temuco R.U.T. 61.978.150-3 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 333 Comuna Temuco Impuesto 61706,205 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA Razón Social SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA R.U.T. 81.312.600-1 Sucursal SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 PINTURA SIPA AL AGUA TODOS LOS COLORES A PREPARAR 9 Unidad PINTURA SIPA AL AGUA TODOS LOS COLORES A PREPARAR TINETA PINTURA AL AGUA TODOS LOS COLORES A PREPARAR TINETA PINTURA SIPA AL AGUA TODOS LOS COLORES A PREPARAR TINETA ; Código: 7470;Región : IX $ 40.095,00 $ 36.085,50 $ 0,00 $ 360.855 $ 324.770

Total Neto	$ 324.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.706
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 386.476