1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3628-11032-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Cancela fotocopias me de Agosto 2008 de la CGETCO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Temuco - CGETCO Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Temuco R.U.T. 61.978.150-3 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Temuco R.U.T. 61.978.150-3 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 333 Comuna Temuco Impuesto 11035,2 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serofic Servicios Integrales Ltda Canon IX Región Razón Social SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA - CANON R.U.T. 76.261.670-K Sucursal Serofic Servicios Integrales Ltda Canon IX Región Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 4000 Unidad   CANCELA FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE AL ME DE AGOSTO DE 2008, SEGUN CONTRATO Nº 30002 DE FECHA 01.FEB.2008. $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 58.080

Total Neto	$ 58.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.035
TOTAL OC	$ 69.115