1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3628-20-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento de computadores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Realizar mantenimiento de computadores de la Comandancia de Guarmnición Ejército Temuco. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Temuco - CGETCO Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Temuco R.U.T. 61.978.150-3 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Temuco R.U.T. 61.978.150-3 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 333 Comuna -1 Impuesto 16764,84 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA - CANON R.U.T. 76.261.670-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 3 Unidad Mantenimiento y soporte de hardware Mantención limpiesa y ajuste de tres computadores $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.236 $ 88.236

Total Neto	$ 88.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.765
TOTAL OC	$ 105.001