1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3628-35-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Cancelación de fotocopias septiembre 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cancelación de fotocopias del mes de septiembre del 2007, conforme a contrato Nº 30002 de fecha 26 de marzo de 2001. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Temuco - CGETCO Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Temuco R.U.T. 61.978.150-3 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Temuco R.U.T. 61.978.150-3 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 333 Comuna -1 Impuesto 28006,1064 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA - CANON R.U.T. 76.261.670-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 9522 Unidad Fotocopiadoras Segun contrato Nº 30002, de fecha 26 de marzo de 2001 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.830 $ 147.401

Total Neto	$ 147.401
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.006
TOTAL OC	$ 175.407