1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3628-4-CA08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Cancelación fotocopias del mes de Febrero de 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cancelar fotocopias del mes de Febrero de 2008 de la Comandancia Guarnición Ejército de Temuco, segun contrato Nº 30002 de fecha 01 de Febrero de 2008 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Temuco - CGETCO Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Temuco R.U.T. 61.978.150-3 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Temuco R.U.T. 61.978.150-3 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 333 Comuna -1 Impuesto 10510,8 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA - CANON R.U.T. 76.261.670-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 4000 Unidad Fotocopiadoras Segun contrato 30002 de fecha 01 Febrero de 2008 $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 55.320

Total Neto	$ 55.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.511
TOTAL OC	$ 65.831