1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3628-5-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Cancelación de fotocopias del mes de marzo 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cancelación de fotocopias del mes de marzo de 2007, conforme a contrato Nº 30002 de fecha 21.MAR.2001 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Temuco - CGETCO Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Temuco R.U.T. 61.978.150-3 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Temuco R.U.T. 61.978.150-3 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 333 Comuna -1 Impuesto 14136 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA - CANON R.U.T. 76.261.670-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 5000 Unidad Fotocopiadoras SEGUN COTRATO Nº 30002 DE FECHA 21.MAR.2001 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 74.400

Total Neto	$ 74.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.136
TOTAL OC	$ 88.536