1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3628-7-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3628-4-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CAMBIO DE CORTINAS POR PERSIANAS DE LA COMANDANCIA DE GUARNICIÓN DE EJERCITO DE TEMUCO Proveniente de Licitación 3628-4-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Temuco - CGETCO Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Temuco R.U.T. 61.978.150-3 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Temuco R.U.T. 61.978.150-3 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 333 Comuna -1 Impuesto 33953 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA LIMITADA R.U.T. 77.624.270-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161901 Persianas 1 Unidad Persianas DETALLE CONFORME A ARCHIVO ADJUNTO $ 178.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.700 $ 178.700

Total Neto	$ 178.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.953
TOTAL OC	$ 212.653