1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 363-211-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 363-148-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE MOLINA Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE MOLINA R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1350 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE MOLINA R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780 Comuna Molina Impuesto 9864,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MedicalTek CHILE S.A. Razón Social MEDICALTEK CHILE S A R.U.T. 96.696.000-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MedicalTek CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151638 Tijeras dentales 20 Unidad TIJERA IRIS (DE ENCIA) CURVA TIJERA IRIS (DE ENCIA) CURVA $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400 42292903 Porta agujas de láser quirúrgicas de uso general 10 Unidad PORTA AGUJAS MAYO PORTA AGUJAS MAYO $ 1.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.520 $ 19.520

Total Neto	$ 43.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 8.000
IVA  19  %	$ 9.865
TOTAL OC	$ 61.785