1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3630-101-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Agua Purificada Abril 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3630-8-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 12084 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal MANANTIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1 Unidad no definida Vasos térmicos 200cc 150 unidades cada uno Vasos térmicos 200cc 150 unidades cada uno $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2 Unidad no definida Vasos plásticos 200cc 300 unidades cada uno Vasos plásticos 200cc 300 unidades cada uno $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200 50202301 Agua 20 Unidad no definida Botellon 20 litros agua purificada Botellon 20 litros agua purificada $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.800 $ 51.800

Total Neto	$ 63.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.084
TOTAL OC	$ 75.684