1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3630-122-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3630-79-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 197 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 253536 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C&J LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES C&J LIMITADA R.U.T. 76.296.577-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal C&J LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 60 Litro Diesel para equipo electrogeno Posta Rural de Huichaco cargado en 3 bidones de 20 litros en el Cesfam de Máfil   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.400 $ 83.400 15101505 Diesel 100 Litro Diesel para equipo electrógeno Cesfam Máfil cargado directo en estanque del equipo.   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.000 $ 139.000 15101505 Diesel 800 Litro Diesel a granel para caldera Cesfam de Máfil   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.112.000 $ 1.112.000

Total Neto	$ 1.334.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.536
TOTAL OC	$ 1.587.936