1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3630-124-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Viajes hospitalización domiciliaria, todo el dia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniela soledad Razón Social DANIELA SOLEDAD AGUILAR OLGUIN R.U.T. 16.852.959-7 Sucursal Daniela soledad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111503 Viajes o arriendos en vuelos chárteres 15 Unidad Viajes atención domiciliaria radio rural y urbano   $ 38.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.900 $ 579.900

Total Neto	$ 579.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 579.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.782.827-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 16.852.959-7 Ver adjunto