1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3630-154-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Papel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O"Higgins S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 20291,43 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A. Razón Social NAVIERA ENSENADA S A R.U.T. 96.778.990-9 Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 5   (27233) TOALLA DE PAPEL FLORAX BLANCO 6 ROLLOS 29270 (27233) TOALLA DE PAPEL FLORAX BLANCO 6 ROLLOS; Código: ;Región : XIV $ 14.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.900 $ 72.900 42132102 Cubrecamillas 5   (210915) SABANILLA FLORAX MEDICA 50 MTS 6 ROLLOS 210915 (210915) SABANILLA FLORAX MEDICA 50 MTS 6 ROLLOS; Código: ;Región : XIV $ 7.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200

Total Neto	$ 110.100
Descuento	$ 3.303
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.291
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 127.088