1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3630-240-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Reparación Furgón Hyundai H1 PKRB68 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3630-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna * Impuesto 120102,8 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE EDUARDO Razón Social AUTOMOTORES LOS RIOS LTDA R.U.T. 76.291.936-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSE EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Reparación sistema eléctrico intermitentes y calefacción Furgón Hyundai PKRB68 Reparación sistema eléctrico intermitentes y calefacción Furgón Hyundai PKRB68 $ 632.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632.120 $ 632.120

Total Neto	$ 632.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.103
TOTAL OC	$ 752.223