1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3630-244-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantención Extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 244 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 18145 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores Cosmos Ltda Razón Social extintores cosmos limitada R.U.T. 76.420.582-0 Sucursal Extintores Cosmos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad mantencion extintores 04 kilos mantencion extintores 04 kilos $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 46191601 Extintores 1 Unidad mantención extintores mantención extintores $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 46191601 Extintores 8 Unidad mantencion extintores 06 kilos mantencion extintores 06 kilos $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 46191601 Extintores 3 Unidad Mantencion extintores 10 kilos Mantencion extintores 10 kilos $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500

Total Neto	$ 95.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.145
TOTAL OC	$ 113.645

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.485.688-6 Ver adjunto