1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3630-293-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Agua Purificada (regularización) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3630-8-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 85274,071 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal MANANTIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Global Botellones de agua de 20 litros vasos plásticos vasos térmicos suministro agua: enero $94.165, febrero $60.952, junio $80.194, julio $88.893, agosto $55.078, septiembre $99.022 y octubre $55.781, total $534.085-. $ 448.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.811 $ 448.811

Total Neto	$ 448.811
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.274
TOTAL OC	$ 534.085