1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3630-309-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3630-17-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3630-17-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación Ohiggins 306, departamento de salud, tercer piso Comuna Máfil Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 306, departamento de salud, tercer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE MARCELO Razón Social JORGE MARCELO ESCOBAR AGUILERA R.U.T. 13.609.372-K Sucursal JORGE MARCELO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122002 Servicios de higienistas dentales 1 Unidad Prótesis acrílicas removibles, según bases adjuntas (valor unitario). confeccion de protesis acrilicas con materiales de origen aleman, nacional que cumplen con las normativas vigentes. $ 59.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.950 $ 59.950

Total Neto	$ 59.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 59.950

Justificación de exención de impuesto