1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3630-333-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos de curación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Impuesto 14849 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VITALSEC SPA Razón Social VITALSEC SPA R.U.T. 76.325.278-7 Sucursal VITALSEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 2239-16-LR15 Apósitos secos 3   (1299402 )APÓSITO ATRAUMAN AG 5 X 5 CM 10 UNIDADES 1325402 (1299402) APÓSITO ATRAUMAN AG 5 X 5 CM 10 UNIDADES; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1071 $ 13.390,00 $ 0,00 $ 3.213,00 $ 40.170 $ 43.383 42311532 2239-16-LR15 Apósitos secos 1   (1549179 )APÓSITO HYDROTAC ESPUMA HIDROFILICA CON HIDROGEL 10X10 CM 10 UNIDADES 1551061 (1549179) APÓSITO HYDROTAC ESPUMA HIDROFILICA CON HIDROGEL 10X10 CM 10 UNIDADES; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $2694 $ 33.673,00 $ 0,00 $ 2.694,00 $ 33.673 $ 36.367

Total Neto	$ 79.750
Descuento	$ 1.595
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.849
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 93.004