1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3630-348-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Viajes Sars- Cov2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 297 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Chaura Razón Social DELIZ FERNANDO CASTILLO VASQUEZ R.U.T. 17.360.131-k Sucursal Transportes Chaura Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 18 Unidad viajes media jornada traslado equipo campaña de vacunación Sars- Cov2 Viajes media jornada $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000

Total Neto	$ 630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 630.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.360.131-k Ver adjunto