1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3630-364-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos Sars-Cov2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 293 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 70224,57 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valdent Ltda Razón Social SOC COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 76.072.140-9 Sucursal Valdent Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 1 Unidad pinzas Kelly, riñones, cooler , termómetros y agujas ( ver adjunto) pinzas Kelly, riñones, cooler , termómetros y agujas ( ver adjunto) $ 369.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.603 $ 369.603

Total Neto	$ 369.603
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.225
TOTAL OC	$ 439.828