1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3630-427-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Internet Desam 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2-339 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna * Impuesto 957285,284 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pcable Razón Social PACIFICO CABLE SPA R.U.T. 96.722.400-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal pcable Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad Servicio internet para Desam, enlace dedicado 500 MB año 2025. según detalle adjunto. Servicio internet para Desam, enlace dedicado 500 MB año mes de enero a diciembre 2025. $ 5.038.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.038.344 $ 5.038.344

Total Neto	$ 5.038.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.285
TOTAL OC	$ 5.995.629