1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3630-428-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Alimentos capacitaciòn Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 379 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 30597,6 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz Razón Social CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA R.U.T. 8.128.362-1 Sucursal CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 Café instantáneo 10 Unidad endulzante liquido nescafè de 100 grs. cajas de tè de 100 bolsitas Platos plásticos tenedores plásticos   $ 16.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.040 $ 161.040

Total Neto	$ 161.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.598
TOTAL OC	$ 191.638