1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3630-430-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Reparación Bus LZRH75 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3630-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 411/429 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 95517,75 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE EDUARDO Razón Social AUTOMOTORES LOS RIOS LTDA R.U.T. 76.291.936-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSE EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad no definida Servicio en terreno y cambio de baterias centrales y batería auxiliar a bus Hyundai County LZRH75 Servicio en terreno y cambio de baterias centrales y batería auxiliar a bus Hyundai County LZRH75 $ 502.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.725 $ 502.725

Total Neto	$ 502.725
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.518
TOTAL OC	$ 598.243