1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3630-438-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Papel secado de manos e higienico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 525 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 202426 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISSUR SPA Razón Social DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DEL SUR SPA R.U.T. 78.214.161-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISSUR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 350 Rollo Papel blanco para secado de manos de 250 metros (Tamaño grande)   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 857.500 $ 857.500 14111704 Papel higiénico 198 Rollo Papel Higiénico Ovella Plus Hoja Simple 6 Rollos 300 m (198 rollos)   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.900 $ 207.900

Total Neto	$ 1.065.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.426
TOTAL OC	$ 1.267.826