1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3630-519-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Tripticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 447 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 19958 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIGITAL IMPRESIONES Razón Social IMPRESIONES DIGITALES LIMITADA R.U.T. 76.072.099-2 Sucursal DIGITAL IMPRESIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223836 )TRÍPTICO - 1249841 (1223836) TRÍPTICO - ; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(344) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 112.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.344 $ 112.344

Total Neto	$ 112.344
Descuento	$ 7.302
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.958
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 125.000