1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3630-75-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3630-67-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3630-67-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 118750 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servigen Razón Social HERNAN ALEJANDRO SOLIS FERNANDEZ R.U.T. 8.834.115-5 Sucursal servigen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad Construcción de 30 mts aprox. veredas de cemento standar de 1.5 mts ancho, 18 mts largo y 0.10 mts espesor   $ 315.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000 72102503 Instalación de mármol, piedra o azulejos 1 Unidad Instalacion de 24 mts aprox. ceramica de 45x45 cm simple, color a definir, en pasillo de boxes atención   $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000

Total Neto	$ 625.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.750
TOTAL OC	$ 743.750