1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3630-89-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3630-23-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3630-23-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O"Higgins S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 160936,666666667 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor particular Razón Social ANGELICA MARIA VALENZUELA ANDRIGHI R.U.T. 16.130.273-2 Sucursal particular Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 15 Unidad Ejecución de Protesis Dentales Removibles, de acuerdo a lo solicitado en archivo adjunto.-   $ 48.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.215 $ 724.215 85122002 Servicios de higienistas dentales 15 Unidad Realización de Tratamiento de Endodoncia, de acuerdo a lo solicitado en archivo adjunto.-   $ 48.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.215 $ 724.215

Total Neto	$ 1.448.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 160.937
TOTAL OC	$ 1.609.367