1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3630-92-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3630-58-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3630-58-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE TURISMO RIO CRUCES LTDA Razón Social SOC DE TURISMO RIO CRUCES LTDA R.U.T. 77.205.210-3 Sucursal SOC DE TURISMO RIO CRUCES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad Sala de reuniones, alojamiento y coffe break   $ 1.312.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312.778 $ 1.312.778

Total Neto	$ 1.312.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.312.778

Justificación de exención de impuesto