1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3630-95-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra CORTINA ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 134 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 7225,7 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Eurcom Razón Social EURCOM SPA R.U.T. 77.445.788-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Eurcom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Cortina Roller de 180x 200 mts. duo   $ 38.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.030 $ 38.030

Total Neto	$ 38.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.226
TOTAL OC	$ 45.256

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.198.308-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.508.090-k Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 6.722.581-3 Ver adjunto