1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3631-101-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-05-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LICEO GABRIELA MIST Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3631-9-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 306 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL Comuna Máfil Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LFLORES Razón Social LUIS ALBERTO FLORES ARAVENA R.U.T. 9.276.212-2 Sucursal LFLORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 6 Día SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LICEO GABRIELA MISTRAL, PARA ALUMNOS QUE ASISTEN DIARIAMENTE, CORRESPONDIENTE A 09 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2016 Y SEGÚN LOS SECTORES ADJUDICADOS EN LA LICITACIÓN 3631-9-LE16.   $ 109.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.500 $ 658.500

Total Neto	$ 658.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 658.500

Justificación de exención de impuesto