1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3631-126-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES TALLERES LICEO GABRIELA MISTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 306 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL Comuna Máfil Impuesto 11567,6470588235 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LTDA R.U.T. 76.431.191-4 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122003 Agujas de coser a mano 30 Unidad AGUJAS DE LANA   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 11121803 Lino 15 Metro Lineal TELA OSNABURGO   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080 $ 25.084 11151508 Fibras de lana 40 Ovillo OVILLOS DE LANA   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.277

Total Neto	$ 60.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.568
TOTAL OC	$ 72.450