1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3631-138-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRTERIA JARDIN RUNCA SC. Nº1645 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3631-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL Comuna Máfil Impuesto 5660,48 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Patricio Razón Social JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ R.U.T. 13.515.996-4 Sucursal Luis Patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103603 Madera de encuadre 10 Pieza MADERA PINO 2X3´´X3,20 MTS   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.170 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 4"   $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933 31162407 Pestillo 1 Unidad PICAPORTE 3"   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 31162309 Estantes de montaje 3 Par BISAGRA 3"   $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.689 $ 4.689

Total Neto	$ 29.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.660
TOTAL OC	$ 35.452