1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3631-220-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-11-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION 92 DESAYUNOS LGM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3631-8-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 306 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL Comuna Máfil Impuesto 38456 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA INES Razón Social SANDRA INES BASTIAS BILBAO R.U.T. 11.424.410-4 Sucursal SANDRA INES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 32 Unidad SERVICIO DE DESAYUNOS PARA 32 ALUMNOS, EL DIA 03 DE NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL LICEO GABRIELA MISTRAL.   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.400 $ 70.400 93131608 Servicios de suministro de alimentos 60 Unidad SERVICIO DE DESAYUNOS PARA 60 ALUMNOS , EL DIA 05 DE NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL LICEO GABRIELA MISTRAL.   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000

Total Neto	$ 202.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.456
TOTAL OC	$ 240.856