Orden de Compra. Nº3631-223-SE19 "MATERIAL ELECTRICO RUNCA -SC. Nº271"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Máfil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3631-223-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-06-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO RUNCA -SC. Nº271
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3631-17-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL
Comuna Máfil
Impuesto 2795,47
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Patricio
Razón Social JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ
R.U.T. 13.515.996-4
Sucursal Luis Patricio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera1CajaCAJA TORNILLO VULCANITA 1"   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
39121522
Contactos eléctricos2UnidadINTERRUPTOR SOBREPUESTO 9/12 SIMPLE   $ 1.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.912 $ 2.912
27111704
Enchufes1UnidadENCHUFE DOBLE SOBREPUESTO   $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395 $ 1.395
26121634
Cable de cobre10Metro LinealALAMBRE ELECTRICO NYA 1,5 MILIMETROS ROJO   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.598
26121634
Cable de cobre10Metro LinealALAMBRE ELECTRICO NYA 1,5 MILIMETROS BLANCO   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.598
39121202
Canalización eléctrica8TiraCANALETA LEGRAND 20X10   $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960
Total Neto $ 14.713
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.795
TOTAL OC $ 17.508


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.