1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3631-254-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2014 Nombre de la Orden de Compra PETROLEO VEHICULOS DAEM MES DE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3631-6-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 306 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL Comuna Máfil Impuesto 76285 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUPON ELECTRONICO Zona Sur Razón Social Compaia de Petroleos de Chile Copec SA R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal CUPON ELECTRONICO Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 550 Litro Petroleo carga directa vehiculo, con atención en servicentros de la comuna o comunas vecinas, con emisión de Cupón Electrónico, cada vez que el vehículo concurra a provisión de combustible.LITRO. Sistema de control de flota copec, bitácora de carga, rendimiento por litro. Gestor de control a través de internet. Creidito 30 días con orden de compra. Servicio sin costos adicionales. $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.500 $ 401.500

Total Neto	$ 401.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.285
TOTAL OC	$ 477.785