1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3631-26-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3631-53-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3631-53-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL Comuna Máfil Impuesto 40284,94 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA R.U.T. 79.542.000-2 Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Carnes y afines, bajar anexo "Anexo Nº 3 - Carnes"   $ 19.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.307 $ 19.307 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Abarrotes y otros, bajar anexo "Anexo Nº 1 - Abarrotes"   $ 192.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.719 $ 192.719

Total Neto	$ 212.026
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.285
TOTAL OC	$ 252.311