1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3631-313-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-11-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COCTEL PARA 50 PERSONAS LGM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3631-5-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 306 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL Comuna Máfil Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA INES Razón Social SANDRA INES BASTIAS BILBAO R.U.T. 11.424.410-4 Sucursal SANDRA INES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 50 Unidad PROVEER DEL SERICIO DE DESAYUNO PARA 50 ALUMNOS POR LICENCIATURA DE CUARTOS MEDIOS DEL LICEO GABRIELA MISTRAL, A REALIZARCE EL DIA 17 DE DICIEMBRE 2014.   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500