1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3631-321-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AREA EDUCACION MAFIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-34-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL Comuna Máfil Impuesto 14839,1596638656 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Mes SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET PARA EL ÁREA EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE MÁFIL. MES DE SEPTIEMBRE   $ 78.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.101 $ 78.101

Total Neto	$ 78.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.839
TOTAL OC	$ 92.940