1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3631-347-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL REPARACIONES ESCUELA ENRIQUE TALADRIZ. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3631-13-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL Comuna Máfil Impuesto 30838,9 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Patricio Razón Social JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ R.U.T. 13.515.996-4 Sucursal Luis Patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181512 Asientos de inodoro 3 Unidad TAPAS WC STANDARD BLANCO 42 CM   $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900 86131502 Pintura 2 Galón GALON ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO   $ 25.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.780 $ 51.780 39101701 Tubos fluorescentes 10 Unidad TUBO LED 18 WATTS   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 86131502 Pintura 2 Galón GALON ESMALTE AL AGUA COLOR VERDE PISTACHO   $ 20.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.780 $ 41.780 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 4"   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 31211904 Brochas 3 Unidad no definida BROCHA 2"   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350

Total Neto	$ 162.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.839
TOTAL OC	$ 193.149