1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3631-353-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL REPRACION ALABAMA, SC. N°2111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3631-13-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL Comuna Máfil Impuesto 2012,1 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Patricio Razón Social JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ R.U.T. 13.515.996-4 Sucursal Luis Patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad COPLA 110 MM   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 31201616 Adhesivos líquidos 1 Frasco ADHESIVO PARA PVC RÁPIDO EN TARRO   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990

Total Neto	$ 10.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.012
TOTAL OC	$ 12.602