1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3631-357-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CRUCETAS MERCEDES SPRINTER CFVD34 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3631-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL Comuna Máfil Impuesto 35910 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUSTIN CLORINDO Razón Social INVERSIONES AGUSTÍN PEÑA MUÑOZ E.I.R.L. R.U.T. 76.771.401-7 Sucursal AGUSTIN CLORINDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25173805 Diferenciales 3 Unidad Crucetas de Cardan   $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000 25173805 Diferenciales 3 Unidad Cambiar crucetas cardan   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 189.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.910
TOTAL OC	$ 224.910