1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3631-360-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL Comuna Máfil Impuesto 2569 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DE AMADE TROFEOS Razón Social TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA R.U.T. 76.907.490-2 Sucursal DE AMADE TROFEOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101700 2239-17-lp14   1   (1144489 )PREMIOS - GALVANO CRISTAL21 CM UNIDAD 1166889 (1144489) PREMIOS - GALVANO CRISTAL21 CM UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866

Total Neto	$ 13.866
Descuento	$ 347
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.569
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 16.088