1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3631-62-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3631-16-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3631-16-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL Comuna Máfil Impuesto 7485,81 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Joel Araneda Jaime Razón Social JOEL ARANEDA JAIME R.U.T. 4.306.893-8 Sucursal Joel Araneda Jaime Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 2 Bolsa PEGAMENTO DE MEDIO KILO   $ 862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.724 $ 1.724 60121503 Rotuladores lavables 100 Unidad PLUMONES DE PIZARRA, NEGRO, AZUL Y ROJO   $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.300 $ 25.300 60124317 Masa de modelado 45 Unidad PLASTICINAS   $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.375 $ 12.375

Total Neto	$ 39.399
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.486
TOTAL OC	$ 46.885