1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3631-63-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA LGM SC. Nº1017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3631-17-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL Comuna Máfil Impuesto 2617,25 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Patricio Razón Social JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ R.U.T. 13.515.996-4 Sucursal Luis Patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141701 Desagües 1 Unidad DESAGÜE 1 1/2" BAÑO PREKINDER   $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.295 $ 1.295 46171516 Protectores de puertas 8 Unidad PICAPORTE 2" ZINCADO   $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.480

Total Neto	$ 13.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.617
TOTAL OC	$ 16.392