1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3631-68-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA LGM SC. Nº1019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3631-17-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL Comuna Máfil Impuesto 934,04 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Patricio Razón Social JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ R.U.T. 13.515.996-4 Sucursal Luis Patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 2 Caja CAJA TORNILLO VULCANITA 1 1/2" - 100 UNIDADES   $ 1.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.124 $ 3.124 31191506 Discos abrasivos 2 Unidad DISCO CORTE 4 1/2"   $ 896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.792 $ 1.792

Total Neto	$ 4.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 934
TOTAL OC	$ 5.850