1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3631-69-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-05-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TELEFONIA CELULAR MARZO EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-34-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL Comuna Máfil Impuesto 18981,7983193277 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Mes SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET MÓVIL MES DE MARZO 2020, CORRESPONDIENTE A 14 EQUIPOS . DEPTO. EDUCACIÓN.   $ 99.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.904 $ 99.904

Total Neto	$ 99.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.982
TOTAL OC	$ 118.886