1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3631-75-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRTERIA ESCUELA RUNCA, SC. N°3853 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3631-13-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL Comuna Máfil Impuesto 4351 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Patricio Razón Social JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ R.U.T. 13.515.996-4 Sucursal Luis Patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 1 Unidad SIFÓN LAVATORIO   $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHA 4"   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLO DE CHIPORRO 18 CM   $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700

Total Neto	$ 22.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.351
TOTAL OC	$ 27.251