1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3631-77-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA LGM - SC. Nº1022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3631-17-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL Comuna Máfil Impuesto 1118,91 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Patricio Razón Social JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ R.U.T. 13.515.996-4 Sucursal Luis Patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 2 Unidad TEE COBRE SO SO SO 1/2"   $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.374 $ 1.374 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 2 Unidad TEFLON PARA PVC 3/4"x10 METROS   $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820 30101613 Barras de estaño 0,1 kilogramo SOLDADURA 60-90   $ 36.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.695 $ 3.695

Total Neto	$ 5.889
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.119
TOTAL OC	$ 7.008