1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3632-101-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Mantencion moviles de salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3632-41-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte Nº 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330 Comuna Nogales Impuesto 464047,45 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio Mateluna Macellari Razón Social MAURICIO LUIS MATELUNA MACELLARI R.U.T. 9.816.883-4 Sucursal Mauricio Mateluna Macellari Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida de acuerdo a ordenes de trabajo   $ 2.442.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.442.355 $ 2.442.355

Total Neto	$ 2.442.355
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 464.047
TOTAL OC	$ 2.906.402