1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3632-121-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos para DESAM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3632-10-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte Nº 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330 Comuna Nogales Impuesto 124583 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO ORLANDO Razón Social SERVICIOS PATRICIO ORLANDO VENEGAS AHUMADA EIRL R.U.T. 76.193.055-9 Sucursal PATRICIO ORLANDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 30 Unidad no definida Bidones de agua purificada para consumo en dependencias de Salud.   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida De acuerdo a archivo adjunto.   $ 568.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.700 $ 568.700

Total Neto	$ 655.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.583
TOTAL OC	$ 780.283